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索引號: GN101-01-2015-0320 公開責任部門 廣寧縣人民政府
公開日期 2013-10-12 關鍵詞
公開目錄 財政預決算 文號
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內容概述

廣寧縣2O12年預算執行情況和2O13年預算草案的報告

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廣寧縣2O12年預算執行情況

2O13年預算草案的報告

 

——2013129在廣寧縣第十

人民代表大會第三次會議上

 

廣寧縣財政局局長   王成金

 

 

各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會作廣寧縣2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告,請予審議。并請列席的同志提出寶貴意見。

一、2012年預算執行情況

2012年是近年來經濟形勢異常嚴峻的一年,在前所未有的困難面前,全縣各級政府和財稅部門在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、政協的監督支持下,堅持以科學發展觀為統領,認真貫徹中央、省、市、縣決策部署,圍繞縣委、縣政府中心工作,服從和服務于全縣經濟社會發展大局,積極發揮財政職能,加快推進財政改革,圓滿完成了各項財政工作任務,為全縣經濟社會各項事業發展做出了積極貢獻。

(一)全縣預算收支情況

2012年,全縣地方公共財政預算收入完成58,367萬元,為調整后年度預算的100.21%,比上年增收2,466萬元,增長4.41%,財政綜合增長率8.95%,全省排名第48位。基金預算收入完成2,732萬元,比上年減收6,792萬元,下降71.31%。上級補助收入91,250萬元(其中:稅收返還6,228萬元,一般性轉移支付25,327萬元,上級追加指標58,036萬元,專項補助1,659萬元)。增設周轉金372萬元。上年結余1,916元(其中其他專項結轉1,726萬元,凈結余190萬元)。以上五項合計全縣財政總收入為154,637萬元。今年財政收入的質量明顯提高,主要體現在:非稅收入完成27,254萬元,比上年減收2,598萬元,下降8.7%,占地方公共財政預算收入的46.69%

2012年,全縣公共財政預算支出141,999萬元,為年度預算的118.10%,比上年增支15,479萬元,增長12.23%。公共財政預算支出具體情況如下:

1)一般公共服務支出25,242萬元,同比增支830萬元,增長3.4%

2)國防事務支出352萬元,同比減支39萬元,下降9.97%

3)公共安全支出8,149萬元,同比增支888萬元,增長12.23%

4)教育事務支出38,073萬元,同比增支6,592萬元,增長20.94%。(主要是化解義務教育債務和創建教育強鎮各項基礎設施建設投入資金增大)

5)科學技術支出2,097萬元,同比增支732萬元,增長53.63%。(主要是應用技術研究與開發資金增支)

6)文化體育與傳媒支出3,513萬元,同比增支429萬元,增長13.91%

7)社會保障和就業支出17,016萬元,同比減支617萬元,下降3.5%。(主要原因是科目調整造成小幅下降)

8)醫療衛生支出15,398萬元,同比增支1,457萬元,增長10.45%。(主要是新型農村合作醫療支出增加)

9)環境保護支出878萬元,同比增支66萬元,增長8.13%

10)城鄉社區事務支出2,599萬元,同比增支103萬元,增長4.13%

11)農林水事務支出18,847萬元,同比增支4,032萬元,增長27.22%。(主要是農業生產資料與技術、技術推廣與培訓、森林培育和林業技術推廣、水利工程建設和農田水利等投入增支)

12)交通運輸支出4,150萬元,同比增支667萬元,增長19.15%。(主要是公路改建養護、石油價格改革對交通運輸補貼、車輛購置稅增支)

13)資源勘探電力信息等事務支出801萬元,同比增支207萬元,增長34.85%。(主要是科達機械制造公司技改專項資金增支)

14)商業服務業等事務支出1,284萬元,同比減支38萬元,下降2.87%

15)國土資源氣象等事務支出2,055萬元,同比增支392萬元,增長23.57%。(主要是地質災害防治資金增支)

16)住房保障支出658萬元,同比增支492萬元,增長296.39%。(主要住房公積金增支)

17)糧油物資儲備管理等事務支出228萬元,同比增支37萬元,增長19.37%。(主要是儲備糧庫建設和糧食風險基金增支)

18)國債還本付息支出20萬元,與去年同期持平。

19)其他支出639萬元,同比減支751萬元,下降54.03%

基金預算支出9,861萬元。

公共財政預算支出141,999萬元;基金預算支出9,861萬元;債務轉貸支出1,100萬元;上解支出868萬元;增設預算周轉金619萬元。以上五項合計全縣財政總支出154,447萬元。

全縣財政收支相抵后,結余190萬元。實現了收支平衡,有所結余。

全縣2012年預算執行呈以下幾個特點:一是全縣公共財政預算收入保持平穩增長,總量創歷史新高;二是增值稅、資源稅、土地使用稅、耕地占用稅和契稅成為稅收增長的主動力,各稅種入庫情況差別較大;三是非稅收入占財政預算收入比重明顯下降,收入質量不斷優化;四是民生支出得到較好保障;五是財政支出較好地保障了運轉需要;六是收支矛盾依然突出,資金調度緊張,財政資金主要流向一般公共服務、教育、社會保障和就業、醫療衛生以及農林水事務,全縣的財政支出仍然以保工資、保運作、保穩定為主。

(二)完成2012年預算任務的主要工作措施

1、全力抓收入保增長,促經濟平穩較快發展。一是運用財稅政策,加快轉變經濟發展方式,加大扶持重點骨干企業技改創新和增資擴產,不斷壯大工業經濟和財源基礎;二是財稅部門密切溝通,協調有力,堅持執行財稅聯席會議制度,及時掌握財稅收入完成情況,對存在問題提出解決辦法和措施,確保了財稅征管工作的順利推進和各項征管措施的落實。三是稅務部門加大稅收稽查力度,凈化稅收征管環境,堵塞漏洞,確保各項稅收應征盡收和依時入庫。加大契稅和耕地占用稅征管力度,使其收入大幅增長。

2、著力強基礎惠三農,調動農民生產積極性。一是及時發放種糧補貼資金。2012年全縣共發放種糧農資綜合直補和種糧直補兩項資金2,720.47萬元,惠及全縣10.34萬戶農戶。二是繼續做好家電下鄉摩托車下鄉補貼工作。2012年全縣家電下鄉共補貼10,640臺,補貼資金305.55萬元;摩托車下鄉補貼7,378輛,補貼金額405.08萬元。三是做好農口線專項資金管理工作,通過上爭項目資金,積極投入三農建設資金,協助農口線單位做好上報項目57個,申請資金9583.8萬元。四是做好專項資金報賬制管理工作,撥出農口線專項資金9924.78萬元,其中:農業資金1842.5萬元,林業資金2232.8萬元,水利資金2748.09萬元,扶貧資金1448.39萬元,其他資金1653萬元。充分調動農民生產積極性,為社會主義新農村建設注入活力。

3、致力惠民生促和諧,民生保障更加有力。積極籌措資金,合理調度,保障了各項重點和民生支出的需要。一般公共服務、教育、社會保障和就業、醫療衛生、農林水事務等合計支出114,576萬元,占公共財政預算支出的80.69%,各項重點和民生支出得到較好保障促進社會和諧發展。

4、積極促改革增活力,財政運行效率不斷提升。為適應社會市場經濟發展要求,我們大力推進公共財政體制機制改革,財政科學化精細化管理能力不斷增強,財政運行的活力和效率不斷提高。一是嚴格執行國庫集中支付管理制度。我縣國庫集中支付改革已基本形成統一健全的財政國庫支付管理程序,不斷加強預算執行過程的監督機制,從制度上有效預防、遏制和糾正資金使用中的不規范操作和違規問題。為提高公務支出透明度,降低現金管理業務風險,簡化預算單位財政結算與報銷流程,根據省財政廳《關于進一步加快推進公務卡結算制度改革的通知》(粵財庫〔201220號)精神,要求在2012年年底前實現縣直預算單位100%開辦公務卡。經縣政府同意,20129月,縣財政局、縣監察局、縣審計局、人行廣寧支行聯合制定了《廣寧縣縣本級預算單位實行公務卡結算實施方案》及縣級預算單位強制結算目錄,12月份縣直所有預算單位開辦了公務卡,實現了公務卡結算。二是有力推進部門預算改革。部門預算編制內容、程序和方法不斷規范,政府收支分類更加科學,項目支出更加細化,內容更加透明。三是進一步深化政府采購改革。2012年全縣共完成政府采購項360宗,采購預算金額12,954.19萬元,采購支出金額11,709.73萬元,節約資金1,244.46萬元,節約率達9.61%。四是著力加強財政投資評審工作。2012年全縣共審核財政性投資項目843個,送審金額53,333.6萬元,審定造價48,757.8萬元,核減資金4,575.8萬元,核減率達到9.18%。五是不斷規范非稅收入管理。強化收支兩條線管理,推進非稅收入收繳管理,做到應收盡收。我局積極拓寬管理范圍和領域,充分挖掘非稅收入潛力,使全縣政府非稅收入管理工作步入制度化、規范化管理軌道。六是進一步完善社會保障制度。不斷加大城鄉低保、五保和優撫對象保障力度。2012年全縣共發放最低生活保障資金1,616.28萬元,五保戶定補資金803.94萬元,優撫定補資金1,515.82萬元,保障了低保、五保和優撫對象的基本生活。新農合制度成效明顯,有效緩解農民看病難、看病貴問題,大大提高了農民群眾參合的積極性。2012年全縣住院補償44,568人(次),補助金額9,339.19萬元;門診補償407,676人(次),補助金額607.92萬元

5、全力強監督促管理,財政資金的使用效益不斷提高。一是積極做好績效評價工作,不斷推進基本公共服務均等化建設。協助省財政廳對我縣2011年廣東省欠發達地區鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心改造建設補助資金600萬元、2011年省級造林類專項資金80萬元、2009-2011年省級民辦教育專項資金6萬元、2011年省級農村飲水安全專項資金155萬元、2011年省財政扶貧資金762萬元,共約1603萬元的績效評價工作。二是全面加強財政監督管理,財政運行的法制化、科學化、規范化水平不斷提升。組織開展財政專項資金檢查。20124月份,組織人員對縣直相關單位就省級財政2010年、2011年義務教育規范化學校建設專項資金等六項省級財政專項資金的管理、撥付及使用情況進行了檢查,確保專款專用。組織開展會計監督檢查。根據上級要求,我局和縣紀委抽調人員組成檢查小組,對廣寧縣水電工程公司等8個單位進行會計監督檢查工作,同時還將小金庫治理融入到會計監督工作中,圍繞小金庫治理常態化,完善日常監督機制,嚴肅了財經紀律,全面提升會計信息質量做好涉財、涉土、涉補、涉保專項治理工作。切實做好強農惠農補貼方面的檢查治理工作,在自查工作中,沒有發現截留、貪污、私分、挪用等違紀違規現象。做好2012年省十件民生實事監督檢查工作。我局制定了《廣寧縣財政局關于開展2012年省十件民生實事資金監督檢查的方案》,對2012年省十件民生實事資金管理、撥付進行了認真的自查工作,促進落實良好工作機制,保障落實十件民生實事資金。

6、大力深化作風建設,不斷提升干部執行力。今年以來,我們繼續以打造思想好、作風硬、業務精、素質高的財政干部隊伍為抓手,著力加強隊伍建設,為財政事業發展提供人才保障。通過開展紀律教育學習月等活動,增強了財政干部職工的宗旨意識、責任意識、服務意識和效率意識,切實轉變機關作風,著力解決干部隊伍中不作為、亂作為、慢作為等突出問題,進一步提高干部職工的凝聚力和執行力。

各位代表,過去一年,在縣委的正確領導下,在社會各界的關心支持下,我們較好地完成財政工作任務,為我縣經濟社會發展作出了積極貢獻。當前我縣財政工作仍存在一些困難和問題,集中表現在財政總量不大、收入質量不高、收支矛盾突出、財政運作困難等方面。對此,我們要高度重視,并通過加快發展努力加以解決。

二、2013年預算草案

(一)2013年預算編制的指導思想

根據中央、省、市對編制2013年預算的要求,2013年預算編制按照收入安排審慎穩妥、支出安排與財力相適應的原則,集中財力確保縣委、縣政府重大政策的貫徹落實。2013年我縣財政預算編制的指導思想是:全面貫徹黨的十八大精神和省、市、縣有關會議精神,貫徹落實中央擴大內需政策,堅持服務大局,統籌兼顧,繼續實施積極的財政政策;財政收入的編制立足于宏觀環境、立足于我縣實際、立足于經濟發展,力求“積極、穩妥”;財政支出的編排堅持厲行節約、量財辦事,突出績效,嚴控“三公”經費,促進基本公共服務均等化;充分發揮財政職能,為推動經濟轉型升級和加快發展提供財力保障。

(二)2013年預算草案

根據上述指導思想和2013年我縣國民經濟和社會發展計劃要求,按照積極穩妥和統籌兼顧原則,擬代編2013年全縣財政收支計劃及縣財政預算草案。2013年全縣地方公共財政預算收入計劃增長13.50%;公共財政預算支出計劃增長13.69%

1、全縣財政收入計劃。2013年全縣公共財政預算收入計劃66,245萬元,比上年增長7,878萬元,增長13.50%

稅收收入計劃35,787萬元,比上年增加4,674萬元,增長15.02%。其中:國稅(縣級庫)收入5,666萬元,比上年增加944萬元,增長20%;地稅(縣級庫)收入18,770萬元,比上年增加3,129萬元,增長20.01%;耕地占用稅收入7,000萬元,比上年增加340萬元,增長5.11%;契稅收入4,350萬元,比上年增加260萬元,增長6.36%

非稅收入計劃30,458萬元,比上年增加3,204萬元,增長11.76%。其中:專項收入1,687萬元,比上年增加137萬元,增長8.83%行政事業性收費收入13,700萬元,比上年增加1,132萬元,增長9.01%罰沒收入2,627萬元,比上年增加239萬元,增長10%國有資本經營收入865萬元,比上年增加104萬元,增長13.67%國有資源(資產)有償使用收入9,220萬元,比上年增加1,203萬元,增長15%其他收入2,360萬元,比上年增加390萬元,增長19.80%

2、全縣財政支出安排。2013全縣地方公共財政預算收入66,245萬元,加上上級補助收入30,137萬元和上年結余190萬元等,全縣財政可安排支出為96,572萬元。根據2013年財政收入計劃和縣本級實際財力,2013年公共財政預算支出計劃安排94,895萬元,比上年增加11,429萬元,增長13.69%

2013年財政支出主要項目安排情況如下:

1)一般公共服務支出。計劃安排17,206萬元,占公共財政預算支出的18.13%,比上年增加3,022萬元,增長21.30%

2)國防支出。計劃安排337萬元,占公共財政預算支出的0.36%,比上年增加11萬元,增長3.23%

3)公共安全支出。計劃安排6,436萬元,占公共財政預算支出的6.78%,比上年增加503萬元,增長8.47%

4)教育支出。計劃安排25,630萬元,占公共財政預算支出的27.01%,比上年增加3,109萬元,增長13.80%

5)科學技術支出。計劃安排1,266萬元,占公共財政預算支出的1.33%,比上年增加391萬元,增長44.65%

6)文化體育與傳媒支出。計劃安排1,238萬元,占公共財政預算支出的1.30%,比上年增加119萬元,增長10.64%

7)社會保障和就業支出。計劃安排19,394萬元,占公共財政預算支出的20.44%,比上年增加2,788萬元,增長16.79%

8)醫療衛生支出。計劃安排1,216萬元,占公共財政預算支出的1.28%,比上年減少601萬元,下降33.09%

9)節能環保支出。計劃安排938萬元,占公共財政預算支出的0.99 %,比上年增加163萬元,增長21.02%

10)城鄉社區事務支出。計劃安排2,140萬元,占公共財政預算支出的2.26%,比上年減少32萬元,下降1.46%

11)農林水事務支出。計劃安排5,570萬元,占公共財政預算支出的5.87%,比上年增加443萬元,增長8.64%

12)交通運輸支出。計劃安排768萬元,占公共財政預算支出的0.81%,比上年增加134萬元,增長21.21%

13)資源勘探電力信息等事務支出。計劃安排279萬元,占公共財政預算支出的0.29%,比上年增加50萬元,增長21.90%

14)商業服務業等事務支出。計劃安排118萬元,占公共財政預算支出的0.12%,比上年增加5萬元,增長4.19%

15)國土資源氣象等事務支出。計劃安排582萬元,占公共財政預算支出的0.61%,比上年增加66萬元,增長12.86%

16)住房保障支出。計劃安排150萬元,占公共財政預算支出的0.16%,與上年持平。

17)糧油物資儲備及金融監管等事務支出。計劃安排145萬元,占公共財政預算支出的0.15%,比上年減少20萬元,下降12.12%

18)國債還本付息支出。計劃安排20萬元,占公共財政預算支出的0.02%,比上年減少1,100萬元,下降98.21%

19)其他支出。計劃安排11,462萬元,占公共財政預算支出的12.08%,比上年增加2,938萬元,增長34.47%

三、2013年主要工作措施

今年是全面深入貫徹黨的十八大精神的開局之年。我縣財政工作的總體思路是:以科學發展觀為統領,全面貫徹中央、省、市、縣決策部署,進一步解放思想、改革創新,繼續實行積極穩健的財政政策,狠抓增收節支,統籌財力、珍惜財力、用好財力,更加注重保障民生,推進財政科學化、精細化管理,著力提高資金使用效益和水平,促進財政工作又好又快發展。

(一)以抓收入促發展為主線,促進經濟平穩較快增長。以培育財源、稅源為主要任務,加快壯大財力。一是繼續推進重大項目建設。要密切關注國家的政策動態,積極支持做好新增項目資金申報爭取工作,增強發展動力;二是建立健全激勵機制,大力支持企業特別是中小企業發展。要積極籌措資金,支持企業技術改造與自主創新,增強企業競爭力。落實緩解中小企業困難的各項政策措施,減輕企業負擔,優化企業發展環境;

(二)以優化結構保民生為重點,確保民生事業持續發展。我們要按照公共財政要求,進一步調整財政支出結構,集中財務支持教育、社會保障、醫療衛生等社會事業發展,充分發揮財政調節收入分配的功能,持續改善民生。

(三)以增加投入惠三農為著力點,增強統籌城鄉發展能力。進一步加大三農投入力度,增加農民收入。認真落實惠農補貼,進一步完善種糧補貼等涉農補貼政策,調動農民生產積極性。加強農業基礎設施建設,改善農業生產條件。

(四)以增收節支為重點,確保財政平衡運行。要切實加大開源節流的工作力度,全力增收,厲行節約,促進財政平衡運行。

(五)以改革創新機制為切入點,增強財政體制機制活力。要堅持用改革的方法解決發展中的各種問題,通過深化財政改革增活力、促管理,按照公共財政要求創新和完善體制機制,提高財政運行效益。

(六)以強素質樹形象為目標,加強干部隊伍建設。堅持以人為本,內強素質,外樹形象,努力抓好干部職工的政治學習和業務培訓工作,著力提升全縣財政干部綜合素質,不斷增強隊伍的凝聚力和戰斗力。

各位代表,2013年的預算任務艱巨繁重,我們將以黨的十八大精神為指引,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、政協的監督支持下,緊緊圍繞中央、省、市、縣有關決策部署及年度預算任務,開拓進取,奮發有為,全力以赴抓好財政各項工作,努力為建設政治清明、經濟繁榮、社會和諧、人民幸福新廣寧作出新的更大的貢獻!

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